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          安徽中醫藥高等??茖W校 信息公開網 歡迎您!今天是 2022年06月20日  星期一

          安徽中醫藥高等??茖W校2017年部門決算情況

           作者: 陶亞琦  發布部門: 辦公室  發布時間: 2018-09-18  點擊數: 


           

           

           

           

           

          安徽中醫藥高等??茖W校2017年部門決算情況

           

           

           

           

           

           

           

          20189

           

           

           

           

          目錄

          第一部分 安徽中醫藥高等??茖W校概況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 安徽中醫藥高等??茖W校2017年部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          第三部分 安徽中醫藥高等??茖W校2017年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          八、其他重要事項的情況說明

          第四部分 名詞解釋

          第一部分 安徽中醫藥高等??茖W校概況

          一、部門職責

          安徽中醫藥高等??茖W校前身是始建于1960年的“蕪湖市中醫學?!?。2001年,學校獨立升格并于次年經教育部批準,在全國同類院校率先更名為“安徽中醫藥高等??茖W?!?。為整合衛生教育資源,壯大學校實力,2006年,市政府將蕪湖市中醫醫院成建制劃歸學校作為直屬附屬醫院;2012年,附屬市牙病防治所成功創建附屬口腔醫院(蕪湖市口腔醫院)。經過50多年的建設與發展,學校已經成為具有鮮明中醫藥特色的地方性高等院校,2010年,學校成功創建了“安徽省示范性高等職業院?!?;2015年,學校在省級示范性高職院校項目驗收和人才培養工作個性化評估中獲得“優秀”等次。

          學?,F為教育部中醫藥職業教育教學指導委員會副主任委員單位、全國中醫藥職業技術教育學會理事長單位、中華中醫藥學會治未病分會副主任委員單位、世界中醫藥學會聯合會亞健康專業委員會、藥膳食療研究專業委員會副會長單位、安徽省中醫藥現代化研究會理事長單位。

          建校50余年來,特別是升格近15年來,學校秉承“厚德、博學、濟世、日新”的校訓,堅持“以人為本、尚德重技,創新服務,特色發展”的辦學理念,在中醫藥專業建設、應用型人才培養、中醫藥對外交流、中醫藥健康產業研發以及服務地方經濟和社會發展等方面,形成了獨特的優勢,為國家培養了5萬余名中醫藥應用型人才。當前,學校正進一步解放思想,同心同德,搶抓機遇,科學發展,努力提高人才培養質量和提升辦學層次。

          二、機構設置

          從決算單位構成看,安徽中醫藥高等??茖W校2016年度納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

           

          序號

          單位名稱

          1

          安徽中醫藥高等??茖W校

           

           

           


           

          第二部分 安徽中醫藥高等??茖W校2017年部門決算表

                                         收入支出決算總表


          公開01表

          部門:安徽中醫藥高等??茖W校

          2017年度

          單位:萬元

          收入

          支出

          項 目

          決算數

          項目

          決算數

          欄 次




          一、財政撥款收入

          12515.07

          一、一般公共服務支出


          二、上級補助收入

          32.00

          二、外交支出


          三、事業收入

          4355.08

          三、國防支出


          四、經營收入


          四、公共安全支出


          五、附屬單位上繳收入


          五、教育支出

          13915.10

          六、其他收入

          1.83

          六、科學技術支出




          七、文化體育與傳媒支出




          八、社會保障和就業支出

          203.72



          九、醫療衛生與計劃生育支出




          十、節能環保支出




          十一、城鄉社區支出




          十二、農林水支出




          十三、交通運輸支出




          十四、資源勘探信息等支出




          十五、商業服務業等支出




          十六、金融支出




          十七、援助其他地區支出




          十八、國土海洋氣象等支出




          十九、住房保障支出

          167.93



          二十、糧油物資儲備支出




          二十一、其他支出




          二十二、債務還本支出




          二十三、債務付息支出


          本年收入合計

          16903.98

          本年支出合計

          14286.75

          用事業基金彌補收支差額


          結余分配


          年初結轉和結余

          837.14

          年末結轉和結余

          3454.37

          總計

          17741.12

          總計

          17741.12






          注:本表反映本部門、單位年度總收支和年末結轉結余情況。

                                                                                                    收入決算表


           公開02表

          部門:  安徽中醫藥高等??茖W校

          2017年度



          單位:萬元

          項目

          本年收入合計

          財政撥款收入

          上級補助收入

          事業

          收入

          經營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          16903.98

          12515.07

          32.00

          4355.08



          1.83

          205

          教育支出

          16462.53

          12241.52

          32.00

          4187.18



          1.83

          20502

          普通教育

          118.03

          118.03






          2050205

            高等教育

          118.03

          118.03






          20503

          職業教育

          16344.50

          12123.49

          32.00

          4187.18



          1.83

          2050305

            高等職業教育

          16344.50

          12123.49

          32.00

          4187.18



          1.83

          208

          社會保障和就業支出

          203.72

          203.72






          20805

          行政事業單位離退休

          203.72

          203.72






          2080502

            事業單位離退休

          203.72

          203.72






          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          69.80

          69.80






          21004

          公共衛生

          69.80

          69.80






          2100409

            重大公共衛生專項

          69.80

          69.80






          221

          住房保障支出

          167.93

          0.03


          167.90




          22102

          住房改革支出

          167.93

          0.03


          167.90




          2210202

            提租補貼

          167.93

          0.03


          167.90




          注:本表反映本部門、單位年度取得的各項收入情況。

          支出決算表


          公開03表


          部門:安徽中醫藥高等??茖W校

          2017年度



          單位:萬元


          項目

          本年支出合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經營支出

          對附屬單位補助支出

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          14286.75

          5851.39

          8435.36




          205

          教育支出

          13915.10

          5479.74

          8435.36




          20502

          普通教育

          118.03


          118.03




          2050205

            高等教育

          118.03


          118.03




          20503

          職業教育

          13797.07

          5479.74

          8317.33




          2050305

            高等職業教育

          13797.07

          5479.74

          8317.33




          208

          社會保障和就業支出

          203.72

          203.72





          20805

          行政事業單位離退休

          203.72

          203.72





          2080502

            事業單位離退休

          203.72

          203.72





          221

          住房保障支出

          167.93

          167.93





          22102

          住房改革支出

          167.93

          167.93





          2210202

            提租補貼

          167.93

          167.93



















          注:本表反映本部門、單位年度取得的各項支出情況。

                                                       財政撥款收入支出決算總表


          公開04表

          部門:安徽中醫藥高等??茖W校

                             2017年度

          單位:萬元

          收入

          支出

          項    目

          決算數

          項目(按功能分類)

          決算數

          一、一般公共預算財政撥款

          12515.07

          一、一般公共服務支出


          二、政府性基金預算財政撥款


          二、外交支出




          三、國防支出




          四、公共安全支出




          五、教育支出

          10440.56



          六、科學技術支出




          七、文化體育與傳媒支出




          八、社會保障和就業支出

          203.72



          九、醫療衛生與計劃生育支出




          十、節能環保支出




          十一、城鄉社區支出




          十二、農林水支出




          十三、交通運輸支出




          十四、資源勘探信息等支出




          十五、商業服務業等支出




          十六、金融支出




          十七、援助其他地區支出




          十八、國土海洋氣象等支出




          十九、住房保障支出

          0.03



          二十、糧油物資儲備支出




          二十一、其他支出




          二十二、債務還本支出




          二十三、債務付息支出


          本年收入合計

          12515.07

          本年支出合計

          10644.31

          年初財政撥款結轉和結余

          837.14

          年末財政撥款結轉和結余

          2707.90

          一般公共預算財政撥款




          政府性基金預算財政撥款




          合計

          13352.21

          合計

          13352.21






          注:本表反映本部門、單位年度財政撥款收支和年末結轉結余情況。

                                                                  一般公共預算財政撥款收入支出決算表


          公開05表


          部門:安徽中醫藥高等??茖W校

          2017年度


          單位:萬元


          科目編碼

          科目名稱

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余


          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          項目支出結轉

          項目支出結余

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          合計

          837.14

          837.14


          12515.07

          4709.92

          7805.15

          10644.31

          4878.40

          5765.91

          2707.90

          668.66

          2039.24


          205

          教育支出

          837.14

          837.14


          12241.52

          4506.17

          7735.35

          10440.56

          4674.65

          5765.91

          2638.10

          668.66

          1969.44


          20502

          普通教育




          118.03


          118.03

          118.03


          118.03





          2050205

              高等教育




          118.03


          118.03

          118.03


          118.03





          20503

          職業教育

          837.14

          837.14


          12123.49

          4506.17

          7617.32

          10322.53

          4674.65

          5647.88

          2638.10

          668.66

          1969.44


          2050305

            高等職業教育

          837.14

          837.14


          12123.49

          4506.17

          7617.32

          10322.53

          4674.65

          5647.88

          2638.10

          668.66

          1969.44


          208

          社會保障和就業支出




          203.72

          203.72


          203.72

          203.72






          20805

          行政事業單位離退休




          203.72

          203.72


          203.72

          203.72






          2080502

              事業單位離退休




          203.72

          203.72


          203.72

          203.72






          210

          醫療衛生與計劃生育支出




          69.80


          69.80




          69.80


          69.80


          21004

          公共衛生




          69.80


          69.80




          69.80


          69.80


          2100409

              重大公共衛生專項




          69.80


          69.80




          69.80


          69.80


          221

          住房保障支出




          0.03

          0.03


          0.03

          0.03






          22102

          住房改革支出




          0.03

          0.03


          0.03

          0.03






          2210202

          提租補貼




          0.03

          0.03


          0.03

          0.03






          注:本表反映本部門、單位年度一般公共預算財政撥款收支和年末結轉結余情況。


           

                                                                 一般公共預算財政撥款基本支出決算表








          公開06表


          部門:

          安徽中醫藥高等??茖W校

          2017年度

          單位:萬元


          人員經費

          公用經費


          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額

          科目編碼

          科目名稱

          金額



          301

          工資福利支出

          3198.10

          302

          商品和服務支出

          1107.03

          310

          其他資本性支出



          30101

            基本工資

          834.98

          30201

            辦公費

          18.84

          31001

            房屋建筑物購建



          30102

            津貼補貼

          0.79

          30202

            印刷費

          17.50

          31002

            辦公設備購置



          30103

            獎金

          238.03

          30203

            咨詢費


          31003

            專用設備購置



          30104

          其他社會保障繳費


          30204

            手續費


          31005

            基礎設施建設



          30106

            伙食補助費


          30205

            水費

          124.00

          31006

            大型修繕



          30107

            績效工資

          1962.62

          30206

            電費

          160.00

          31007

          信息網絡及軟件購置更新



          30108

            機關事業單位基本養老保險繳費


          30207

            郵電費

          12.46

          31008

            物資儲備



          30109

            職業年金繳費


          30208

            取暖費


          31009

            土地補償



          30199

          其他工資福利支出

          161.68

          30209

            物業管理費


          31010

            安置補助



          303

          對個人和家庭的補助

          573.28

          30211

            差旅費

          51.27

          31011

            地上附著物和青苗補償



          30301

            離休費

          3.72

          30212

            因公出國(境)費用


          31012

            拆遷補償



          30302

            退休費

          200.00

          30213

            維修(護)費

          40.03

          31013

            公務用車購置



          30303

            退職(役)費


          30214

            租賃費

          0.45

          31019

            其他交通工具購置



          30304

            撫恤金


          30215

            會議費

          7.01

          31020

            產權參股



          30305

            生活補助

          1.19

          30216

            培訓費

          49.93

          31099

            其他資本性支出



          30306

            救濟費


          30217

            公務接待費

          8.62

          304

          對企事業單位的補貼



          30307

            醫療費


          30218

            專用材料費

          38.04

          30401

            企業政策性補貼



          30308

            助學金

          367.10

          30224

            被裝購置費


          30402

            事業單位補貼



          30309

            獎勵金

          1.24

          30225

            專用燃料費


          30403

            財政貼息



          30310

            生產補貼


          30226

            勞務費

          260.00

          30499

          其他對企事業單位的補貼



          30311

            住房公積金


          30227

            委托業務費

          14.64

          307

          債務利息支出



          30312

            提租補貼

          0.03

          30228

            工會經費

          55.97

          30701

            國內債務付息



          30313

            購房補貼


          30229

            福利費

          1.17

          30707

            國外債務付息



          30314

            采暖補貼


          30231

            公務用車運行維護費

          19.53

          399

          其他支出



          30315

            物業服務補貼


          30239

           其他交通費用

          18.66

          39906

            贈與



          30399

            其他對個人和家庭的補助支出


          30240

            稅金及附加費用

          20.57








          30299

            其他商品和服務支出

          188.34





          人員經費合計

          3771.38

          公用經費合計

          1107.03


          注:本表反映本部門、單位一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

















           

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


          公開07表

          部門:安徽中醫藥高等??茖W校


          2017年度


          單位:萬元

          項目

          年初結轉和結余

          本年收入

          本年支出

          年末結轉和結余

          支出功能分類科目編碼

          科目名稱(項目)

          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          小計

          基本支出 

          項目支出

          合計

          基本支出結轉

          項目支出結轉和結余

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          合計





































































































          注:本表反映本部門、單位年度政府性基金預算財政撥款收支和年末結轉結余情況。

           說明:安徽中醫藥高等??茖W校沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

           

          第三部分 安徽中醫藥高等??茖W校2017年度部門決算情況說明

           

          一、收入支出決算總體情況說明

          2017年度收入總計17741.12萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計17741.12萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各減少2339.63萬元,下降11.65%,主要原因:一是2017年年初結轉結余資金比2016年少,因此2017年度收入總計減少;二是2017年度項目經費支出比2016年度項目經費支出少,因此2017年度支出總計減少。

          二、收入決算情況說明

          2017年度收入合計16903.98萬元,其中:財政撥款收入12515.07萬元,占74.04%;事業收入4355.08萬元,占25.76%;上級補助收入32萬元,占0.19%;其他收入1.83萬元,占0.01%。

          三、支出決算情況說明

          2017年度支出合計14286.75 萬元,其中:基本支出5851.39 萬元,占40.96 %;項目支出8435.36 萬元,占59.04 %。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2017年度財政撥款收入總計13352.21萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計13352.21萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少1893.17萬元,下降12.42%,主要原因:一是2017年年初財政撥款結轉結余資金比2016年少,因此2017年度財政撥款收入總計減少;二是2017年度財政撥款的項目經費支出比2016年度財政撥款的項目經費支出少,因此2017年度財政撥款支出總計減少。

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款收入12515.07萬元,占本年收入的74.04%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1192.13萬元,增長10.53%。主要原因2017年生均經費由2016年的1.08萬元/人提高至1.2萬元/人。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款支出10644.31萬元,占本年支出的74.50%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少431.96 萬元,下降3.90 %。主要原因是2017年度財政撥款的項目經費支出減少。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          2017年一般公共預算財政撥款支出10644.31萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出10440.56萬元,占98.09%;社會保障和就業(類)支出203.72萬元,占1.91%;住房保障(類)支出0.03萬元。

          (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8889.35萬元萬元,支出決算為10644.31萬元,完成年初預算的119.74%。決算數大于預算數的主要原因是中央專項追加的資金不在年初預算中。其中:基本支出4878.40萬元,占45.83%;項目支出5765.91萬元,占54.17%。具體情況如下:

          1.教育支出()職業教育(款)高等職業教育(項),年初預算為8889.35萬元,支出決算為10440.56萬元,完成年初預算的117.45%,決算數大于預算數的主要原因是中央專項追加的資金不在年初預算中。

          2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項),年初預算為0萬元,支出決算為203.72萬元,此項支出是2017年度預算執行中切塊調整資金。

          3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),年初預算為0元,支出決算為0.03萬元,此項支出是2017年度預算執行中調整資金。

           

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2017年度財政撥款基本支出4878.41萬元,其中人員經費3771.38萬元,主要包括:基本工資834.98萬元、津貼補貼0.79萬元、獎金238.03萬元、績效工資1962.62萬元、其他工資福利支出161.68萬元、離休費3.72萬元、退休費200萬元、生活補助1.19萬元、助學金367.10萬元、獎勵金1.24萬元、提租補貼0.03萬元;公用經費1107.03萬元,主要包括:辦公費18.84萬元、印刷費17.50萬元、水費124萬元、電費160萬元、郵電費12.46萬元、差旅費51.27萬元、維修(護)費40.03萬元、租賃費0.45萬元、會議費7.01萬元、培訓費49.93萬元、公務接待費8.62萬元、專用材料費38.04萬元、勞務費260萬元、委托業務費14.64萬元、工會經費55.97萬元、福利費1.17萬元、公務用車運行維護費19.53萬元、其他交通費用18.66萬元、稅金及附加費用20.57萬元、其他商品服務支出188.34萬元。

          七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

          安徽中醫藥高等??茖W校2017年度沒有政府性基金收入和支出。

          八、其他重要事項的情況說明

           (一)機關運行經費支出情況。

            2017年度,安徽中醫藥高等??茖W校運行經費支出791.06萬元,比2016年增加66.75萬元,增長主要原因有人員增加、物價上漲等原因導致總體運行成本增加。

           (二)政府采購支出情況。

            2017年度,安徽中醫藥高等??茖W校政府采購支出總額86.51萬元,用于政府采購貨物支出。授予小微企業合同金額10萬元,占政府采購支出總額的11.56%。

            (三)國有資產占有使用情況。

             截至2017年12月31日,安徽中醫藥高等??茖W校共有車輛5輛,用于一般公務;單價50萬元以上的通用設備4臺(套),單價100萬以上專用設備1臺(套)。
               (四)關于2017年度預算績效情況說明

             根據預算績效管理要求,安徽中醫藥高等??茖W校組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共24個項目,涉及財政資金5765.91萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,總體上各項目管理制度健全,撥款到位及時,資金管理規范,實施進度良好,基本完成預期目標。

            安徽中醫藥高等??茖W校組織對“圖書設備采購”、“校園信息化建設”、“校舍維修”、“質量工程及振興計劃配套工程”等10個項目開展了重點績效評價,涉及資金4430.79萬元。評價結果顯示,重點項目管理制度健全,撥款到位及時,資金管理規范,實施進度良好,基本完成預期目標。

            組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,“三公經費”支出控制有力,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,總體效果較好。

          第四部分 名詞解釋

           

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

          五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

          七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

          十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

          十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 


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